Budżet Tarnowa – rozwojowa szansa dla miasta

Przyjęta uchwała budżetowa na 2010 r. – synteza

Dochody 488mln zł, wydatki 588 mln, poziom długu 52,5%, 8%.
Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.12.2009.
Pozytywne opinie społecznych ciał doradczych, w tym:
Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości,
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości,
Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa,
Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa,
Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych,
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Generalia:
• priorytet zadań wieloletnich nad zamierzeniami rocznymi,
• pierwszeństwo zamierzeń strategicznych nad operacyjnymi,
• priorytet zamierzeń stymulujących wzrost dochodów miasta nad zamierzeniami o charakterze konsumpcyjnym,
• zadania współfinansowane przed zamierzeniami, których pełne koszty ponosi gmina,
• przyjęcie takiego założenia w zamierzeniach jednostek organizacyjnych (np. szkoły 50/50),
• zwiększenie stanu zadłużenia skierowane na cele rozwojowe i absorpcję środków zewnętrznych,
• wyższość zamierzeń dotyczących dużej liczby mieszkańców nad zamierzeniami indywidualnymi itp. obejmującymi małą liczbę mieszkańców lub domostw,
• ukierunkowanie działań na funkcjonowanie całego Miasta, bez faworyzowania poszczególnych dzielnic,
• określenie maksymalnej puli na zadania remontowe dróg i chodników oraz typowanie zadań pozostałych w oparciu o przyjęte kryteria,

Kryteria remontów dróg, chodników, oświetleń:
1. Natężenie przepływu pojazdów i mieszkańców.
2. Liczba osób korzystających z danej inwestycji.
3. Stan techniczny i użytkowy.
4. Połączenie z innymi ciągami komunikacyjnymi, udrożnienie przepływu, skrócenie dróg dojścia i dojazdu.
5. Usunięcie barier urbanistyczno-architektonicznych.
6. Okres oczekiwania na określone remonty lub inwestycje.
• minimalizacja obciążeń dla mieszkańców – średni wzrost podatku o 1%,
• minimalizacja obciążeń o charakterze administracyjno-biurokratycznym,

Wydatki majątkowe skoncentrowane zostaną w obszarach zmierzających:
a) do wzmocnienia pozycji miasta jako stolicy subregionu,
b) podniesienia jakości życia mieszkańców oraz
c) wzmocnienia wewnętrznegopotencjału miasta.

Stolica subregionu:
a) edukacyjna – wydatki na oświatę około 209 mln zł, prowadzenie szkół, w tym poprawa bazy i inwestycje - 24,6 mln zł,
- Centrum Kształcenia Budowlanego – 1 mln zł (inwestycja o koszcie 4 mln zł),
- Zespół Szkół Plastycznych – 6 mln zł (inwestycja o koszcie 16 mln zł),
b) kulturalna:
- Tarnowski Teatr – 10 mln zł (inwestycja o koszcie ok. 14 mln zł),
- pozarządówki – 860 tyś,
- Panorama Siedmiogrodzka – przygotowanie inwestycji – 200 tyś zł,
- Amfiteatr – 700 tys. zł,
c) opieki zdrowotnej:
- Szpital im. Szczeklika – 2.8 mln zł,
- kriokomora w ZPS – 40 tyś (2008), 900 tyś (2009), 210 tyś (2010), łącznie 1.150 tyś,
d) sportowo-rekreacyjna, podwojenie wydatków całkowitych na sport i rekreację – około 21 mln zł,
- podejście do sportu kwalifikowanego 300 tyś (2008), 300 tyś (2009), 700 tyś (2010)
- infrastruktura sportowa PCSR – park wodny - 9.4 mln zł,
- obiekty Unii – 600 tyś zł, Orlik na Zielonym – 1.2 mln zł, hala przy Gumniskiej – 1 mln zł,
e) komunikacyjna – układ drogowy dojazdowy: dworzec PKP i okolice:
a. dworzec PKP i okolice – ul.Dworcowa i Bandrowskiego – około 3,5 mln zł,
b. rondo Błonie - Jana Pawła II, podwójna nitka Błonie - 6 mln zł,
c. skrzyżowanie Błonie – Nowodąbrowska - dodatkowy pas ruchu, bypas przy Shell’u – 2 mln zł,
d. połączenie Jana Pawła II z węzłem autostradowym Krzyż (prace związane z korytowaniem i infrastrukturą podziemną nowej drogi) – 20 mln zł w 2010,
e. przebudowa wjazdu, Krakowska – 600 tys zł,
f) administracyjna – CA – analizy i ekspertyzy prawne – 1 mln zł,

Jakość życia:
a) przemieszczanie po mieście – układ drogowy:
- inwestycje powiatowe - 48,5 mln,
- inwestycje gminne - 49,5 mln zł,
a. poszerzenie Mickiewicza – przejście podziemne Goldhamera, Brodzińskiego 5,7 mln zł,
b. modernizacja Krakowskiej 800 tys zł,
c. przejścia dla pieszych: Szkotnik, Słoneczna, Mościckiego, Reymonta,
d. zatoka autobusowa przy Reymonta 160 tys. zł,
e. ścieżki rowerowe 1.5 mln zł,
f. ekrany akustyczne na obwodnicy – 500 tys. zł,
g. wykupy - 5 mln zł,
h. remonty (TZDM) – 10 mln zł – realizowane w oparciu o kryteria,
b) parkingi – 2.5 mln zł,
c) rewitalizacja: osiedla – usunięcie zaniedbań – 500 tyś zł,
d) czas wolny,
a. nowe mobilne lodowisko - 380 tyś zł,
b. boisko Orlik 2012 na osiedlu Zielonym – 1,2 mln zł,
c. Orliki Plus (zmiana nawierzchni) – propozycje lokalizacji: Pałac Młodzieży, SP8, SP9, SP11, G6 – koszt około 2 mln zł,
d. 2 etap remontu hali sportowej przy ulicy Chemicznej,
e. rozpoczęcie modernizacji hali przy ulicy Gumniskiej,
e) rewitalizacja i estetyka z wyłączeniem modernizacji drogowych – 3 mln zł,
- modernizacja Krakowskiej – 800 tyś,
- skwery miejskie – 600 tys zł,
- renowacja murów miejskich i pierzeja południowa – 850 tys zł,
f) bezpieczeństwo publiczne:
- Straż Miejska – 3,3 mln zł, w tym inwestycje i zakupy – 405 tyś zł, skierowane na rozbudowę monitoringu i zakup sprzętu, w tym samochód,
- Policja - 200 tyś zł – zakupy sprzętu oraz poprawa infrastruktury,
- Straż Pożarna – 12 mln zł, w tym inwestycje i zakupy – 160 tyś zł, OSP Rzędzin – inwestycja w siedzibę 350 tyś zł,
- rozpoczęcie programu przeciwpowodziowego – 400 tys zł,

Wewnętrzny potencjał miasta:
a) społeczeństwo informacyjne:
- Karta Mieszkańca – 3.2 mln zł,
- Edunet, e-learning – 1.8 mln zł,
- rozwój sieci Hot-Spotów oraz miejskiej magistrali światłowodowej,
b) realizacja strategii mieszkaniowej - mieszkania socjalne odzyskane dzięki inwestycji w mieszkania komunalne na ul. Pszennej – 2 mln zł,
c) dostosowanie bazy szkolnej na potrzeby dzieci 6-letnich – 1 mln zł,
d) pomoc społeczna – całość 71,5 mln zł, głównie zasiłki, dodatki, funkcjonowanie MOPS,
- Pogotowie Opiekuńcze i bursa międzyszkolna – 4.5 mln zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 500 tyś zł,
- rozpoczęcie przebudowy domu dla bezdomnych mężczyzn – dokumentacja – 150 tyś,
e) wzmocnienie bazy sportowej, również zawodowej – 700 tyś zł,
f) żłobki – 260 tyś zł,
g) nowe przedszkole dla 200 dzieci przy ul.Olszynowej – 4 mln zł,
h) mieszkania via TTBS – 2.6 mln zł – kolejne mieszkania dla średniozamożnych,
i) tereny handlowe – nowa „Kapłanówka” – 4 mln zł,
j) cmentarze
- Klikowa – 1,6 mln zł,
- cmentarz wojenny 202 – 100 tyś zł,
- nagrobki – 60 tyś zł,
k) Rady Osiedli – 965 tyś zł,

Wartość majątku gminy:
2006 - 639 mln zł
2007 - 688 mln zł
2008 - 718 mln zł
2009 - 799 mln zł

Dochody:
2006 - 333 mln zł
2007 - 353 mln zł
2008 - 402 mln zł
2009 - 415 mln zł
2010 - 488 mln zł
-Subwencje - 164 mln zł
-Udziały w PIT i CIT - 85 mln zł
-Podatki i opłaty - 69 mln zł
-Środki z Funduszy Europejskich - 63 mln zł
-Dotacje - 63 mln zł
-Dochody z majątku - 25 mln zł
-Dochody pozostałe - 19 mln zł

Wydatki:
2006 - 358 mln zł
2007 - 348 mln zł
2008 - 407 mln zł
2009 - 477 mln zł
2010 - 588 mln zł

Wydatki majątkowe:
2006 - 54 mln zł
2007 - 37 mln zł
2008 - 59 mln zł
2009 - 97 mln zł
2010 - 173 mln zł

Dług / wskaźniki zadłużenia
2006 - 133 mln zł - 39,9% 11,5%
2007 - 127 mln zł - 36,0% 4,7%
2008 - 146 mln zł - 36,3% 5,5%
2009 - 134 mln zł (obecnie)
2010 - 256 mln zł

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek:
2010 - 81 mln zł

Spłata kredytów, pożyczek i odsetek: 37 mln zł (kredyty 27 mln zł, odsetki -10 mln zł).